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如果一个企业要进行内控建设,那么在建设过程中,应该怎样进行内控制度梳理?

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国有企业

yikuangzhu 发布于2015-11-13 15:49:21 · 483 浏览 · 2 回复

fyang

先梳理企业的实际运行状况,梳理出企业的一级流程、二级流程、三级流程,把企业相关的所有制度都整理出来,也对应分成一级、二级、三级,有些企业的制度太多,新旧文件混在一起,不分级、不分类,名称也不规范,导致制度的执行率差。所以首先要规范好制度的修订、发文、模板、名称、有效期等基础工作。
然后在原有的制度基础上(最好从流程图下手)分析制度有无缺失遗漏、不可操作的地方,关注每个制度中的关键控制点,进行查缺补漏,经领导班子认定后下发培训、并检查执行。
一般这类工作量会比较大,所以建议一级一级制度修定,一下子面铺太广了,反正降低了可操作性。

发布于2015-11-13 16:16:08 ·  · 

陈兵

我需要积分

发布于2018-08-24 23:55:45 ·  · 

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ceshi